技术中心

1、确保录入电脑内的商品信息与单据一致如供应商，商品名称，数量，进价，零售价等。不得私自改动单据信息，如有问题，找到直接验货人或者收货部门负责人。已录入完毕或者单据有问题，应该在单据上方空位做一定的标识，如有必要，每页单据单独做标识。

2、严格遵循系统编码规则，如供应商编码，自编码，称码等，如称码必须是5位数字。

3、应该对所有收货单据进行合理的保存、整理、分类、归档。如对已录入、未录入、录入单据有问题的都需要单据实行分开保存。

4、当单据信息不完整，或者不清晰时，应当立刻找到相关负责人，如验收人，收货部门负责人，也可以找供应商进行解决。不能随意猜测，随意录入。

5、当录入验收入库单时，需注意商品单价，数量有无错误，应按实际单据进行验收入库单的操作，纸质单据有一张，电脑上也应该有相应的一个单号，验收入库完毕，应在纸质单据上标注电脑单据号码，以便以后查询核对。

6、录入单据时，遇到特供价与特售价商品，应与供应商核实信息，核对金额与数量，并直接录入商品的正常进价与正常售价，之后需做促销计划单对该商品进行特供特售操作。

7、当出现自己不太懂，或者完全不明白的问题，请及时联系我公司技术人员进行咨询！千万不能先操作后电话咨询。